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        doc文檔 學校內控風險評估報告

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        摘要:學校內控風險評估報告根據單位《內部控制實施辦法》有關規定,我校組織開展了風險評估活動,現將結果報告如下:一、風險評估活動組織情況(一)工作機制本次風險評估活動,是在單位內部控制工作領導小組的領導下,由財務室具體組織實施的。(二)風險評估范圍1、本次風險評估所涉及的業務范圍分為:單位層面風險和業務活動層面風險。①單位層面風險主要包括以下三個方面:組織架構風險:單位內部機構設置不合理、部門職責不清晰、內部控制管理機制不健全等情況導致的風險;經濟決策風險:單位經濟活動決策機制不科學,決策程序不合理或未執行導致的風險;人力資源風險:單位崗位職責不明確、關鍵崗位勝任能力不足等導致的風險。②業務活動層面風險。本單位經濟活動業務層面的風險主要包括預算管理風險、收支管理風險、政府采購管理風險、資產管理風險、建設項目管理風險、合同管理風險以及其他風險。2、本次風險評估所涉及的部門范圍主責部門:內部控制工作領導小組。1 配合部門:財務室、辦公室、安全辦、工會等相關部門。(三)風險評估的程序和方法1、風險評估程序本次風險評估活動,風險評估小組先研究制定了風險評估工作計劃,明確風險評估的目標和任務;其次組織召開了由各科室負責人參加的動員會,對風險評估活動做出了動員和安排,要求各科室先進行自查,查找風險點,研究整改措施,向風險評估小組匯報自查情況;再次,風險評估領導小組根據各科室的自查情況,選擇關鍵科室和自查風險點少的科室進行重點檢查,對其他科室也進行了快速檢查;最后,根據各科室自查情況和現場檢查的工作底稿和收集到的資料,進行風險分析,組織編寫風險評估報告。2、風險評估方法本次風

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